REPERTORIO TIPO ATTON. ATTORIFERIMENTO DOCP7MITER
  
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0000867Del16/09/2019Determina432Determina N. 432 del 16/09/2019 Oggetto: CIG: Z3929C14B9 - Impegno per la rimozione, trasporto e smaltimento di una carcassa di cane presso il rifugio di Felline.
0000866Del16/09/2019Determina431Determina N. 431 del 16/09/2019 Oggetto: Determinazione a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 – N. 1 servizio di disinfestazione plesso Scuola dell’Infanzia di Felline - ditta: SME Group Soc. Coop. da Taurisano – CIG: Z8329C2AA1
0000862Del13/09/2019Determina430Determina N. 430 del 13/09/2019 Oggetto: Oneri di smaltimento - Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 - Impegno di spesa - Liquidazione e pagamento Debiti residui anno 2018 - GIG: 228980138F
0000861Del13/09/2019Determina429Determina N. 429 del 13/09/2019 Oggetto: Affrancazione diritti enfiteutici C.F. Alliste foglio 11 ptc. 209 sub 1, 2 e 3. Sig.ra MARIANI Iole ed altri
0000852Del12/09/2019Determina428Determina N. 428 del 12/09/2019 Oggetto: Affrancazione diritti enfiteutici C.T. Alliste foglio 5 ptc. 181. Sig. CACCIATORE Fabrizio
0000843Del11/09/2019Determina427Determina N. 427 del 11/09/2019 Oggetto: Affrancazione diritti enfiteutici C.T. Alliste foglio 5 ptcc. 244, 849 e C.F. Alliste foglio 5 ptc. 850. Sig.ra GARZIA Maria
0000842Del11/09/2019Determina426Determina N. 426 del 11/09/2019 Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL SERVICE S.R.L. DA MELISSANO
0000820Del05/09/2019Determina425Determina N. 425 del 05/09/2019 Oggetto: Presa d’atto della rinuncia all’incarico e nuovo affidamento a tecnico esterno per l’attività di supporto nella gestione della pratiche ex UMA. Determinazione a contrarre. CIG Z2629A4AA0.
0000819Del05/09/2019Determina420Determina N. 420 del 05/09/2019 Oggetto: Impegno e liquidazione per l’acquisto di n. 10 bollettari di preavviso C.d.S. e di n. 5 bollettari contenenti verbali per la contestazione immediata. GIC Z012992065.
0000818Del05/09/2019Determina419Determina N. 419 del 05/09/2019 Oggetto: AFFIDAMENTO PER FORNITURA BATTERIA, PER L'AUTOVEICOLO ALFA ROMEO 159.
0000817Del05/09/2019Determina418Determina N. 418 del 05/09/2019 Oggetto: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI REPERIBILITA' UFF. RAGIONERIA - luglio 2019.
0000816Del05/09/2019Determina417Determina N. 417 del 04/09/2019 Oggetto: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI RISCHIO luglio 2019.
0000815Del05/09/2019Determina416Determina N. 416 del 04/09/2019 Oggetto: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI ECONOMATO LUGLIO 2019.
0000814Del05/09/2019Determina415Determina N. 415 del 04/09/2019 Oggetto: Liquidazione Indennità di Turno e Reperibilità al Corpo di Polizia Locale per il mese di Luglio 2019-
0000813Del05/09/2019Determina424Determina N. 424 del 05/09/2019 Oggetto: Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di LUGLIO 2019, in favore del personale dell’ Ufficio servizi demografici
0000812Del05/09/2019Determina423Determina N. 423 del 05/09/2019 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.08/19 DITTA "TAMOIL DI RAHINO' ELIO", PER FORNITURA CARBURANTE PER TRAZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI- CIG Z1F29A42DB-
0000811Del05/09/2019Determina422Determina N. 422 del 05/09/2019 Oggetto: Collocamento in congedo straordinario del dipendente C.A. ai sensi dell'Art. 42 c. 5 del D.Lgs. n. 151/2001. Periodo 09.09.2019 - 27.09.2019.
0000810Del05/09/2019Determina421Determina N. 421 del 05/09/2019 Oggetto: AUTORIZZAZIONE REPERIBILITA' UFF. RAGIONERIA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019.
0000809Del05/09/2019Determina414Determina N. 414 del 04/09/2019 Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALCUNI MESI DEL 2016 E 2018- PER IL TRASPORTO FRAZIONE SECCA A CAVALLINO AD AXA SRL. - CIG:. 6083059B14.
0000806Del02/09/2019Determina413Determina N. 413 del 02/09/2019 Oggetto: Progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di un “Percorso ciclo-pedonale e intervento di “traffic calming” lungo la strada litoranea S.P. 215 e 88 alla Marina di Alliste “ 1° stralcio funzionale importo complessivo € 250.000,00. Liquidazione fattura n.FPA1/19 -CIG:ZF7212A2DE.

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